SMRO.0930.1.2017

 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

kierownika jednostki sektora finansów publicznych

za rok …2016….

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisany .........................Andrzej Kaniewski.......................................................................

                                                                                       (imię i nazwisko)

Dyrektor/kierownik jednostki  .......Komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Św...........................

                                                                                         (podać pełną nazwę)

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że  w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych (*niepotrzebne skreślić)

·                    w wystarczającym / w ograniczonym*

stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

·         nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

1.      Kompetencje. Szkolenia  i rozwój –    Słaby poziom wiedzy zawodowej pracowników. Brak szkoleń specjalistycznych,

2. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej – Nieaktualne niektóre przepisy i procedury wewnętrzne
3. Komunikacja wewnętrzna -  słaby obieg informacji wewnętrznej

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1.      Kompetencje. Szkolenia  i rozwój –     zaplanowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych
w obszarach w których występuje słaby poziom wiedzy ,aktywizowanie pracowników
do samokształcenia

2. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej –  analiza  przepisów  i procedur wewnętrznych oraz ich uaktualnienie i dostosowanie do bieżących potrzeb
3. Komunikacja wewnętrzna -  określenie sposobów i kanałów przepływu informacji wewnętrznej

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Zarządzanie –   prowadzono bieżąca  kontrolę  wewnętrzną w zakresie stawianych i realizowanych zadań w  pracy patrolowej, dokonano oceny okresowej poszczególnych pracowników
2. Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych – uaktualniono  politykę bezpieczeństwa informacji i ochrony danych, przeprowadzono w tym zakresie szkolenia z pracownikami
3. Finanse –  prowadzono bieżącą  kontrola poprawności operacji gospodarczych, ewidencji wyposażenia  i procedur udzielania zamówień publicznych.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

...........................samooceny, kontroli zewnętrznych   przeprowadzonych przez Wojewodę  Świętokrzyskiego, sprawdzeń i kontroli wewnętrznych  ........

/należy wymienić np. samooceny, przeprowadzany audytu wewnętrznego, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, inne/.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

.... Ostrowiec Św. 30.01.2017r.....                                                                  Komendant Straży Miejskiej

        (miejscowość, data)                                                                                                                   w Ostrowcu Świętokrzyskim

                                                                                                                                                                         Andrzej Kaniewski