SMRO.0930.1.2015

 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

kierownika jednostki sektora finansów publicznych

za rok …2014….

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisany .........................Andrzej Kaniewski.......................................................................

                                                                                       (imię i nazwisko)

Dyrektor/kierownik jednostki  .......Komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Św...........................

                                                                                         (podać pełną nazwę)

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że  w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych (*niepotrzebne skreślić)

·      w wystarczającym / w ograniczonym*

stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

·      nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

1. Środowisko wewnętrzne –  mała aktywność w realizacji zadań i  przejawy łamania dyscyplina pracy
2. Cele i zarządzanie ryzykiem – słabe zaangażowania w realizację przejętych celów 
3.  Monitorowania i oceny-  niezadawalająca skuteczność kontroli wewnętrznej

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Środowisko wewnętrzne – podjęcie działań poprawiających organizację i dyscyplinę pracy
2. Cele i zarządzanie ryzykiem  –  stworzenie  odpowiednich mechanizmów   nadzoru i  motywacji
3. Monitorowania i oceny-   opracowanie i wdrożenie skutecznych metod kontroli wewnętrznej

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Środowisko wewnętrzne – przeprowadzono szkolenia związane z przestrzeganiem procedur wewnętrznych ,  
2. mechanizm kontroli – operacje gospodarcze prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami ,    realizowano, doskonalono i kontrolowano procedury w zakresie przetwarzania informacji w systemach informatycznych
3.  Monitorowania i oceny- dokonano okresowej oceny pracowników wraz ze sprawdzeniem znajomości przepisów , monitorowano wykonania zadań i obowiązków przez funkcjonariuszy w szczególności tych , którzy pracują poza siedziba jednostki

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

...........................samooceny, kontroli zewnętrznych   przeprowadzonych  dwukrotnie przez Wojewodę  Świętokrzyskiego  , Urząd Komunikacji Elektronicznej , sprawdzeń i kontroli wewnętrznych  ........

/należy wymienić np. samooceny, przeprowadzany audytu wewnętrznego, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, inne/.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

.... Ostrowiec Św. 29.01.2015r....                                                                                      Komendant Straży                      
        (miejscowość, data)                                                                                           Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim