SMRO.0930.1.2018

 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

kierownika jednostki sektora finansów publicznych

za rok …2017….

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisany .........................Andrzej Kaniewski.......................................................................

                                                                                       (imię i nazwisko)

Dyrektor/kierownik jednostki  .......Komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Św...........................

                                                                                         (podać pełną nazwę)

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że  w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych (*niepotrzebne skreślić)

·                    w wystarczającym / w ograniczonym*

stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

·         nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

1.      Kontroli wewnętrznej, monitorowania realizacji zadań- nieefektywne procedury kontroli i monitoriowania

2.      Dyscypliny pracy- niska efektywność i wydajność , roszczeniowe nastawienie

3.      Ciągłości działalności jednostki- braki kadrowe  , rotacja pracowników

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1.      Kontroli wewnętrznej, monitorowania realizacji zadań- wprowadzenie nowych mechanizmów kontrolnych i monitorowania  realizacji zadań

2.      Dyscypliny pracy- wprowadzenie  motywacyjnego systemu pracy , eliminowanie postaw roszczeniowych

3.      Ciągłości działalności jednostki-  zmiana struktury organizacyjnej , lepsze wykorzystanie istniejących zasobów kadrowych

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1.      Kompetencje. Szkolenia  i rozwój –   Przeprowadzono szkolenia w celu podniesienia wiedzy specjalistycznej

2. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej – Uaktualniono  przepisy i procedury wewnętrzne
3. Komunikacja wewnętrzna  - udoskonalano obieg  informacji wewnętrznej

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

...........................samooceny, kontroli zewnętrznych   przeprowadzonych przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta ,  UKE w Kielcach  oraz własnych sprawdzeń i kontroli wewnętrznych  ........

/należy wymienić np. samooceny, przeprowadzony  audyt  wewnętrznęczny, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, inne/.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

.... Ostrowiec Św. 30.01.2018r....                                                           Komendant Straży Miejskiej

        (miejscowość, data)                                                                                                        w Ostrowcu Świętokrzyskim

     Andrzej Kaniewski