SMRO.0930.1.2014

 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

kierownika jednostki sektora finansów publicznych

za rok …2013….

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisany .........................Andrzej Kaniewski.......................................................................

                                                                                       (imię i nazwisko)

Dyrektor/kierownik jednostki  .......Komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Św...........................

                                                                                         (podać pełną nazwę)

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że  w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych (*niepotrzebne skreślić)

·      w wystarczającym / w ograniczonym*

stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

·      nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

1. Środowisko wewnętrzne – niezadawalający poziom  znajomości  przepisów wewnętrznych 
2. Mechanizmów kontroli dotyczących przetwarzania informacji w  systemów informatycznych  – uaktualnienie  i przestrzeganie wewnętrznych procedur nadawanie uprawnień i obowiązków w tym zakresie,
3. Monitorowania i oceny- usprawnienie nadzoru nad pracownikami wykonującymi pracę poza siedzibą straży

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Środowisko wewnętrzne – prowadzenie szkoleń z zakresu nowych przepisów i bieżące sprawdzanie wiadomości , aktualizacja przepisów wewnętrznych
2. Mechanizmów kontroli dotyczące systemów informatycznych  – opracowanie nowych obowiązków dla ABI, uaktualnienie ,,Polityki bezpieczeństwa informacji”
3. Monitorowania i oceny- opracowane zostaną mechanizmy nadzoru nad pracownikami wykonującymi zadania w terenie

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. zarządzanie ryzykiem – określono mapę ryzyka, apetytu na ryzyko, przypisano odpowiedzialność za zmniejszenie ryzyka;
2. mechanizm kontroli – operacje gospodarcze prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami ,    realizowano kontrolę wewnętrzną i monitorowano wykonania zadań i obowiązków przez funkcjonariuszy

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

.samooceny, kontroli zewnętrznych   przeprowadzonych przez ZUS, NIK, Wojewodę  Świętokrzyskiego oraz audyt wewnętrzny..  
należy wymienić np. samooceny, przeprowadzany audytu wewnętrznego, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, inne.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

.... Ostrowiec Św. 29.01.2014r....                                          Komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. 

                                                                                                             Andrzej Kaniewski     

          (miejscowość, data)                                                                                                                    (podpis i pieczęć)