- lista obecności pracownika zatrudnionego na ¼ etatu, wykonującego obowiązki na dyżurce - UM i na monitoringu – KPP znajduje się w pomieszczeniu dyżurnego SM, tj. dyżurka w UM,
- zostaną dostosowane szczegółowe zapisy zawarte w Zakładowym planie kont kosztów zgodnie z obowiązującą podziałką budżetową określoną w rozporządzeniu M.F. z dnia 02.03.2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- stawkę zwrotów kosztów używania w podróżach służbowych samochodów osobowych stanowiących własność pracowników określi nowe zarządzenia komendanta zgodnej ze stawkami zalecanymi dla jednostek zawartymi w Okólniku Nr 1 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25.01.2007r. zmienionym Okólnikiem Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr 7/2007 z dnia 10.10.2007r. w zakresie wysokości stawek oraz sposobu ich rozliczania za przejechane kilometry podróży służbowej,
- dokumenty księgowe ujmowane są na poszczególnych paragrafach zgodnie z rozporządzeniem M.F. z dnia 02.03.2010r. Jedynie opłaty za dostęp do internetu będą ujmowane na § 435 od 01.01.2014r.
- w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego ujęcia operacji
w księgach rachunkowych będą sporządzane stosowne korekty.
W przypadku nadpłaty w kwocie 100,00 za używanie częstotliwości radiowych dokonano stosownej korekty. Jednocześnie, po uzgodnieniu z Urzędem Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, wystąpiono z pismem o zwrot nadpłaconej opłaty,
- zostanie wprowadzony mechanizm kontrolny mający na celu przestrzeganie oznaczeń poszczególnych rodzajów dokumentów w księgach rachunkowych.
Raz w tygodniu będą sporządzane wydruki operacji finansowych, a następnie sprawdzane, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość orzeczeń symboli dokumentów,
- wszelkie umowy zawierane przez Komendanta SM będą parafowane również przez gł. księgową.,
- zostanie zaktualizowana „Polityka rachunkowości” obowiązująca
w jednostce. Dokumentacja „zaangażowania”, zgodnie z zapisem w „Polityce rachunkowości”, będzie prowadzona w formie komputerowej,
- przystąpiono do opracowania szczegółowych zakresów obowiązków dla pracowników, którym powierzono uprawnienia ABI i ASI,
- rozpoczęto prace nad uaktualnieniem ,,Polityki Bezpieczeństwa Informacji’’,
- przygotowano pisemne wystąpienia do Urzędu Miasta, celem uzgodnienia zasad korzystania z programów: Ratusz i Esom,
- zobowiązano Administratora Bezpieczeństwa Informacji do weryfikowania wydanych upoważnień oraz przydzielonych loginów i haseł pod kątem ich aktualności oraz rzeczywistych potrzeb jednostki oraz systematycznego, w tym zakresie, analizowania zachodzących zmian osób na stanowiskach.
- rozpoczęto prace nad uaktualnieniem ,,Polityki Bezpieczeństwa Informacji’’
w której określone zostaną procedury dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentów papierowych zawierających dane osobowe,
- przeanalizowano zakres danych przetwarzanych zarówno komputerowo jak również w kartotekach prowadzonych systemem papierowym ze zbiorami zarejestrowanymi w GIODO. Na chwilę obecną nie zachodzi potrzeba rejestracji kolejnych zbiorów,
- zobowiązano osoby odpowiedzialne do przekazywania i przyjmowania dokumentów do „Składnicy Akt”, zgodnie z wewnętrzną instrukcją,
- poszczególne osoby zaangażowane w przeprowadzoną inwentaryzację będą szkolone z zakresu obowiązków nałożonych ustawą oraz wewnętrzną instrukcją,
- uaktualnienie procedur kontroli wewnętrznej w zakresie zapewniającym skuteczny nadzór nad pracownikami wykonującymi pracę poza siedzibą Straży Miejskiej. Zmiana zasad prowadzenia dokumentacji służbowej umożliwiająca sprawdzenie wykonywania powierzonych obowiązków służbowych.
|
kontrolujący |
Wojewoda Świętokrzyski |
|
Czas przeprowadzonej kontroli |
27.02.2014r. –28.02.2014r. |
|
Zakres kontroli |
Realizacja, dokumentowanie czynności związanych z ujawnianymi wykroczeniami oraz stosowanie uprawnień przez funkcjonariuszy, ewidencjonowanie podejmowanych działań. |
|
Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania |
Wystąpienie pokontrolne nr BiZK-IV.68.8.2014 z dnia 06.03.2014r. |
|
5. Wnioski, zalecenia |
W związku z tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. |
|
6. Podjęte działania |
Brak |
|
kontrolujący |
Wojewoda Świętokrzyski |
|
Czas przeprowadzonej kontroli |
03.04.2014r. –08.04.2014r. |
|
Zakres kontroli |
Kontrola problemowa monitoringu miejskiego. |
|
Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania |
Wystąpienie pokontrolne nr BiZK-IV.68.13.2014 z dnia 15.04.2014r. |
|
5. Wnioski, zalecenia |
W związku z tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. |
|
6. Podjęte działania |
Brak |
|
kontrolujący |
Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Kielcach |
|
Czas przeprowadzonej kontroli |
02.06.2014r. |
|
Zakres kontroli |
Przestrzeganie przepisów, decyzji, postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki częstotliwościami oraz spełnienia wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. |
|
Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania |
Protokół kontroli bezpośredniej nr OKI-WKR-5211-19/14(4) z dnia 02.06.2014r. |
|
5. Wnioski, zalecenia |
Bez uwag. |
|
6. Podjęte działania |
Brak |